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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 23.990.773
Nro. de Orden de Pago
20139745
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.724.299
IVA
₲ 2.180.979
Retención DNCP
₲ 85.494
Retención IVA
₲ 654.294
Retención Renta
₲ 436.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.090.490
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
4312/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10842
Monto Contrato
₲ 39.613.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.613.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.871.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207475
Nombre de la Licitación
Lp0606 Cambio de Conductor y Cable de Guardia de las Líneas Aéreas de Transmisión de 220 kV - Coronel Oviedo - San Lorenzo y Coronel Oviedo - Guarambaré
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande