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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Nro. de Timbrado
125339716
Monto de la Factura
₲ 1.770.941
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
21-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.668.097
IVA
₲ 160.995
Retención DNCP
₲ 6.247
Retención IVA
₲ 48.299
Retención Renta
₲ 48.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
Nº 04-17
Código de Contratación (CC)
RC-23021-18-33951
Monto Contrato
₲ 52.369.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.194.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.481.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324695
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y MUSEO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible