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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 247.115.010
Nro. de Orden de Pago
20172057
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.001.882
IVA
₲ 22.465.001
Retención DNCP
₲ 880.628
Retención IVA
₲ 6.739.500
Retención Renta
₲ 4.493.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA
RUC
80086730-0
Número de Contrato
6038
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-26031
Monto Contrato
₲ 247.115.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.115.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.001.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280827
Nombre de la Licitación
Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande