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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 7.280.860
Nro. de Orden de Pago
20199387
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.858.040
IVA
₲ 661.896
Retención DNCP
₲ 25.682
Retención IVA
₲ 198.569
Retención Renta
₲ 198.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
6873
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-29902
Monto Contrato
₲ 315.276.809
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.396.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.776.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande