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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000919
Monto de la Factura
₲ 9.101.075
Nro. de Orden de Pago
20194346
Fecha de Orden de Pago
26-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.572.551
IVA
₲ 827.370
Retención DNCP
₲ 32.102
Retención IVA
₲ 248.211
Retención Renta
₲ 248.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
6873
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-29902
Monto Contrato
₲ 315.276.809
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.396.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.776.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande