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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0045269
Nro. de Timbrado
14922880
Monto de la Factura
₲ 41.910.434
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.920.686
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 154.869
Retención IVA
₲ 598.720
Retención Renta
₲ 1.197.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
382
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-202335
Monto Contrato
₲ 1.148.062.092
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.081.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.030.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA PANDEMIA COVID19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)