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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
671
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.882.931
IVA
₲ 898.448
Retención DNCP
₲ 36.069
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CE-22010-13-82049
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.081.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.571.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265323
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS LABORATORIALES POR VIA EXCEPCION
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana