- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3357
Nro. de Timbrado
13045311
Monto de la Factura
₲ 121.615.000
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
28-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.552.485
IVA
₲ 11.055.909
Retención DNCP
₲ 428.969
Retención IVA
₲ 3.316.773
Retención Renta
₲ 3.316.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
Pólizas
Código de Contratación (CC)
CE-23015-18-167093
Monto Contrato
₲ 121.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.615.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.552.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355360
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas