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Datos del Pago

Nro. de Factura
Q/002690
Monto de la Factura
₲ 190.510.012
Nro. de Orden de Pago
6625
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.519.494
IVA
₲ 17.319.096

Retención DNCP
₲ 692.778
Retención IVA
₲ 17.319.096
Retención Renta
₲ 25.978.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
STANDARD & POOR'S
RUC
E-0001335
Número de Contrato
Master Suscription Agreement
Código de Contratación (CC)
CE-21001-13-79941
Monto Contrato
₲ 409.915.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.915.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.261.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255484
Nombre de la Licitación
VEX 62 - Contratación del servicio de STANDARD & POOR'S
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay