- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 215.000.000
Nro. de Orden de Pago
2063
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.445.454
IVA
₲ 19.545.455
Retención DNCP
₲ 781.818
Retención IVA
₲ 5.863.637
Retención Renta
₲ 3.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
72/2013
Código de Contratación (CC)
CE-21001-13-79229
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.445.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255410
Nombre de la Licitación
VEX 56/2013 - Actualización de Licencias Informáticas
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay