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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006807
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 5.767.000
Nro. de Orden de Pago
985
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.432.094
IVA
₲ 524.273
Retención DNCP
₲ 20.342
Retención IVA
₲ 157.282
Retención Renta
₲ 157.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CE-23020-21-206854
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.851.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.497.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399671
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA HYUNDAI
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional