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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-003077
Nro. de Timbrado
001-003-0033077
Monto de la Factura
₲ 157.495
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.922
IVA
₲ 14.318
Retención DNCP
₲ 573
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CE-23019-15-108682
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.157.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.980.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290909
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas