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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0025307
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.206.277
IVA
₲ 210.909
Retención DNCP
₲ 8.268
Retención IVA
₲ 63.273
Retención Renta
₲ 42.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CE-23019-15-108682
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.157.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.980.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290909
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas