- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0075396
Nro. de Timbrado
12185184
Monto de la Factura
₲ 5.040.000
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.792.948
IVA
₲ 458.182
Retención DNCP
₲ 17.961
Retención IVA
₲ 137.455
Retención Renta
₲ 91.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CE-23019-15-108682
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.157.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.980.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290909
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas