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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016635
Nro. de Timbrado
13559092
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
589
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.898.022
IVA
₲ 472.728
Retención DNCP
₲ 18.342
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-146599
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.192.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.411.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327170
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay