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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013538
Nro. de Timbrado
12554293
Monto de la Factura
₲ 2.840.000
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.788
IVA
₲ 258.182
Retención DNCP
₲ 10.121
Retención IVA
₲ 77.454
Retención Renta
₲ 51.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-146599
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.192.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.411.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327170
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay