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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016862
Nro. de Timbrado
13559092
Monto de la Factura
₲ 28.935.060
Nro. de Orden de Pago
16219
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.254.722
IVA
₲ 2.630.460
Retención DNCP
₲ 102.062
Retención IVA
₲ 789.138
Retención Renta
₲ 789.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-148316
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.706.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.392.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327582
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA THYSSEN KRUPP DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia