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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001451
Nro. de Timbrado
17658531
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
04-01-2025
Fecha Emisión Cheque
04-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.660.000
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 40.000
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOVERA S.R.L.
RUC
80047524-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-30186-24-240078
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443303
Nombre de la Licitación
SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta