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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011967
Monto de la Factura
₲ 2.180.000
Nro. de Orden de Pago
1017
Fecha de Orden de Pago
18-05-2018
Fecha Emisión Cheque
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.073.140
IVA
₲ 198.182
Retención DNCP
₲ 7.769
Retención IVA
₲ 59.455
Retención Renta
₲ 39.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
069/2017
Código de Contratación (CC)
CE-25005-17-146396
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.333.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328320
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac