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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 205.170.000
Nro. de Orden de Pago
1564
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.481.744
IVA
₲ 2.931.000
Retención DNCP
₲ 808.956
Retención IVA
₲ 879.300
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ENRIQUE CORREA RUIZ
RUC
766113-4
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CE-25005-17-135566
Monto Contrato
₲ 293.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.688.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320595
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TERRENO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac