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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003967
Nro. de Timbrado
13045311
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
11-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.938
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
CE-25007-18-167196
Monto Contrato
₲ 404.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.009.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354142
Nombre de la Licitación
Contratación de seguros para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc