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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032017
Nro. de Timbrado
16479950
Monto de la Factura
₲ 21.905.721
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.416.131
IVA
₲ 1.991.429
Retención DNCP
₲ 76.471
Retención IVA
₲ 597.429
Retención Renta
₲ 796.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CE-13001-22-221398
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.023.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.538.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES OTIS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro