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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000537
Monto de la Factura
₲ 973.186.805
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.645.347
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Ramon Silvera Gallinar
RUC
2522418-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CE-30206-23-231463
Monto Contrato
₲ 7.880.055.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.645.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.645.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429963
Nombre de la Licitación
Construccion y Reparacion de Pavimento Tipo Empedrado en la Ciudad de Pedro Juan Caballero
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero