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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001947
Nro. de Timbrado
11474318
Monto de la Factura
₲ 4.268.752
Nro. de Orden de Pago
110824
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.059.506
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.212
Retención IVA
₲ 116.420
Retención Renta
₲ 77.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-25007-15-111123
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.486.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.108.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295332
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinarias Pesadas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc