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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001945
Nro. de Timbrado
11474318
Monto de la Factura
₲ 4.143.750
Nro. de Orden de Pago
110339
Fecha de Orden de Pago
19-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.940.630
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.767
Retención IVA
₲ 113.012
Retención Renta
₲ 75.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-25007-15-111123
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.486.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.108.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295332
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinarias Pesadas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc