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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001730
Nro. de Timbrado
16645049
Monto de la Factura
₲ 720.000.000
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
25-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 671.668.363
IVA
₲ 65.454.545
Retención DNCP
₲ 2.513.455
Retención IVA
₲ 19.636.364
Retención Renta
₲ 26.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-23040-25-261324
Monto Contrato
₲ 26.342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.862.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.009.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475301
Nombre de la Licitación
GARANTIA DE FABRICA CON SOSPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCANERES MOVILES LEIDOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas