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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Nro. de Timbrado
16729424
Monto de la Factura
₲ 669.967.166
Nro. de Orden de Pago
205
Fecha de Orden de Pago
04-05-2026
Fecha Emisión Cheque
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.994.098
IVA
₲ 60.906.106
Retención DNCP
₲ 2.338.794
Retención IVA
₲ 18.271.832
Retención Renta
₲ 24.362.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-23040-25-254477
Monto Contrato
₲ 2.808.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.967.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.432.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464647
Nombre de la Licitación
GARANTIA DE ESCANNER DE LA MARCA SMITHS DETECTION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas