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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 849.965.000
Nro. de Orden de Pago
2000027420
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.909.167
IVA
₲ 77.269.546

Retención DNCP
₲ 2.967.151
Retención IVA
₲ 23.180.864
Retención Renta
₲ 30.907.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACIÓN COLONIA NEULAND
RUC
80011403-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-24001-25-250040
Monto Contrato
₲ 1.379.694.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.355.881.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.864.406

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445634
Nombre de la Licitación
CONTRATACION URGENTE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips