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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-005-0000103
Monto de la Factura
₲ 505.916.000
Nro. de Orden de Pago
2000027420
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.955.239
IVA
₲ 45.992.364
Retención DNCP
₲ 1.766.107
Retención IVA
₲ 13.797.709
Retención Renta
₲ 18.396.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACIÓN COLONIA NEULAND
RUC
80011403-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-24001-25-250040
Monto Contrato
₲ 1.379.694.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.355.881.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.864.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445634
Nombre de la Licitación
CONTRATACION URGENTE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips