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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 166.202.790
Nro. de Orden de Pago
63361
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.404.381
IVA
₲ 15.109.344
Retención DNCP
₲ 586.243
Retención IVA
₲ 4.532.803
Retención Renta
₲ 4.532.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GDM S.R.L.
RUC
80097779-3
Número de Contrato
112/2021
Código de Contratación (CC)
CE-40002-21-210310
Monto Contrato
₲ 166.202.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.056.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.404.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390839
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA POZOS PROFUNDOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap