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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049780
Nro. de Timbrado
14594619
Monto de la Factura
₲ 4.144.470
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
26-03-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.017.709
IVA
₲ 376.770
Retención DNCP
₲ 13.730
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 113.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
CE-13001-20-195281
Monto Contrato
₲ 36.678.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.527.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.402.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384717
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS LÁSER KYOCERA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro