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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 266.297.613
Nro. de Orden de Pago
41233
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.244.188
IVA
₲ 24.208.874
Retención DNCP
₲ 948.988
Retención IVA
₲ 7.262.662
Retención Renta
₲ 4.841.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CE-26002-13-81070
Monto Contrato
₲ 4.532.595.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.532.595.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.310.415.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264990
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación por Urgencia Impostergable de Equipos de potabilización de Agua Potable para Planta de Tratamiento de Agua en San Bernardino
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap