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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000349
Nro. de Timbrado
11219326
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. de Orden de Pago
2138
Fecha de Orden de Pago
10-02-2017
Fecha Emisión Cheque
10-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.216.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 784.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 4.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
158/15
Código de Contratación (CC)
CE-24001-15-108314
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.216.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294715
Nombre de la Licitación
CVE N° 05/15 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA LA PACIENTE REINALDA AZUAGA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips