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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007100
Nro. de Timbrado
11412230
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
IVA
₲ 90.000
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-95971
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.957.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275884
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu