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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0025517
Monto de la Factura
₲ 1.476.080
Nro. de Orden de Pago
16605
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.470.712
IVA
₲ 134.189
Retención DNCP
₲ 5.368
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-85249
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.938.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.716.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256588
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - CONTRATO ABIERTO - MARCAS: TOYOTA, NISSAN, FORD Y VOLVO-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia