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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0015017
Monto de la Factura
₲ 16.081.327
Nro. de Orden de Pago
3627
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.293.050
IVA
₲ 1.461.939
Retención DNCP
₲ 57.307
Retención IVA
₲ 438.582
Retención Renta
₲ 292.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-85249
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.938.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.716.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256588
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - CONTRATO ABIERTO - MARCAS: TOYOTA, NISSAN, FORD Y VOLVO-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia