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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0051025
Monto de la Factura
₲ 3.968.770
Nro. de Orden de Pago
15155
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.774.229
IVA
₲ 360.797
Retención DNCP
₲ 14.143
Retención IVA
₲ 108.239
Retención Renta
₲ 72.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-85249
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.938.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.716.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256588
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - CONTRATO ABIERTO - MARCAS: TOYOTA, NISSAN, FORD Y VOLVO-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia