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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000446 -447
Monto de la Factura
₲ 28.900.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.483.374
IVA
₲ 788.182
Retención DNCP
₲ 102.989
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 525.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-89525
Monto Contrato
₲ 28.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.111.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.483.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274841
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE ALIMENTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu