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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022604
Monto de la Factura
₲ 922.405
Nro. de Orden de Pago
18679
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 919.051
IVA
₲ 83.855
Retención DNCP
₲ 3.354
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-85250
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.926.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.764.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256588
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - CONTRATO ABIERTO - MARCAS: TOYOTA, NISSAN, FORD Y VOLVO-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia