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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008322
Nro. de Timbrado
11825054
Monto de la Factura
₲ 2.490.881
Nro. de Orden de Pago
19049
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.368.782
IVA
₲ 226.444
Retención DNCP
₲ 8.876
Retención IVA
₲ 67.934
Retención Renta
₲ 45.289
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CE-13001-16-127453
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.053.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.646.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308221
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIETO - MARCA OTIS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia