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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0048248
Monto de la Factura
₲ 1.576.000
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.570.269
IVA
₲ 143.273
Retención DNCP
₲ 5.731
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
31/2013
Código de Contratación (CC)
CE-23019-13-74078
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.478.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.468.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261341
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas