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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001713
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.068.000
IVA
₲ 7.142.857
Retención DNCP
₲ 1.932.000
Retención IVA
₲ 2.142.857
Retención Renta
₲ 9.857.143
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIGOLS VDA. DE GONZALEZ *, RAMONA JOSEFINA AIDA
RUC
178308-4
Número de Contrato
C. C. V.
Código de Contratación (CC)
CE-23019-13-75279
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.068.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INMUEBLES PARA AMPLIACION EDILICIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas