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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012778
Nro. de Timbrado
16103775
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
13-02-2024
Fecha Emisión Cheque
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.709
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.887
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CE-28001-21-209153
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.672.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.093.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403008
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADORES - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas