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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-6279
Nro. de Timbrado
13522145
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. de Orden de Pago
37844
Fecha de Orden de Pago
08-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.725.455
IVA
₲ 613.636
Retención DNCP
₲ 24.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS GENERALES INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80014174-1
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CE-40003-20-189545
Monto Contrato
₲ 1.005.049.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 993.353.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.740.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOTELLA PLÁSTICA PET Y TAPA ROSCA
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa