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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030441
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
12-04-2013
Fecha Emisión Cheque
12-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.181
IVA
₲ 340.909
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-51641
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.064.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238424
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac