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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027671
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
1459
Fecha de Orden de Pago
20-09-2012
Fecha Emisión Cheque
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.946.545
IVA
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-51641
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.064.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238424
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac