- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000078
Monto de la Factura
₲ 231.515
Nro. de Orden de Pago
37699
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.673
IVA
₲ 21.047
Retención DNCP
₲ 842
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CE-23001-15-109561
Monto Contrato
₲ 6.366.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290657
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspeccion Vehicular
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn