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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003868
Monto de la Factura
₲ 39.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500000916
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.714.191
IVA
₲ 1.880.952
Retención DNCP
₲ 145.962
Retención IVA
₲ 564.286
Retención Renta
₲ 1.128.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.910.500
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
428/20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-214719
Monto Contrato
₲ 742.377.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.507.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.012.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388641
Nombre de la Licitación
CVE 106-20 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips