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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003637
Monto de la Factura
₲ 38.391.450
Nro. de Orden de Pago
2000024271
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.916.115
IVA
₲ 1.828.164
Retención DNCP
₲ 141.866
Retención IVA
₲ 548.449
Retención Renta
₲ 1.096.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 652.655
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
203/22
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219164
Monto Contrato
₲ 437.359.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.751.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.273.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404415
Nombre de la Licitación
CVE 64/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips