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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0064779
Monto de la Factura
₲ 439.003.600
Nro. de Orden de Pago
2000015441
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.635.639
IVA
₲ 20.904.933
Retención DNCP
₲ 1.622.223
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 12.542.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
107-2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-211683
Monto Contrato
₲ 4.390.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.388.008.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.246.356.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396412
Nombre de la Licitación
CVE 05-21 ADQUISICION URGENTE DEL MEDICAMENTO IMATINIB CRISTAL BETA 100 MG. PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips